目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

普洱市色情小说是国家的法律监督机关，主要有以下职责:

1.接受普洱市委和色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 的领导，对普洱市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。领导普洱市各基层色情小说的工作；按照市委和上级检察院确定的工作方针，研究、决定和部署全市检察工作任务，并指导、督促和检查工作任务的执行。2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7.承办中共普洱市委和色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、办公室、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。所属单位11个，分别是：

1.普洱市色情小说

2.普洱市思茅区色情小说

3.普洱市宁洱县色情小说

4.普洱市墨江县色情小说

5.普洱市景谷县色情小说

6.普洱市镇沅县色情小说

7.普洱市景东县色情小说

8.普洱市江城县色情小说

9.普洱市澜沧县色情小说

10.普洱市孟连县色情小说

11.普洱市西盟县色情小说

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.普洱市色情小说

2.普洱市思茅区色情小说

3.普洱市宁洱县色情小说

4.普洱市墨江县色情小说

5.普洱市景谷县色情小说

6.普洱市镇沅县色情小说

7.普洱市景东县色情小说

8.普洱市江城县色情小说

9.普洱市澜沧县色情小说

10.普洱市孟连县色情小说

11.普洱市西盟县色情小说

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员378人。包括财政拨款开支经费的：公务员368人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员165人。包括财政拨款开支经费的人员156人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员234人（离休1人，退休233人）。年末遗属15人。

车辆编制78辆，在编实有车辆78辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色，始终做到检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定、检察工作决策由党统领。巩固拓展党纪学习教育成果，持续加强党的创新理论武装，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。认真落实《中国共产党政法工作条例》，对重大事项、重大敏感案件、重要政策措施等，严格按规定向党委、党委政法委及上级检察院请示报告。

二是始终坚定维护稳定促进发展。依法严厉打击各类危害国家安全犯罪，依法从重从严从快惩治严重刑事犯罪，依法惩治严重影响群众安全感的犯罪，切实维护人民群众生命财产安全。坚持依法从严与依法从宽并重，规范认罪认罚从宽制度适用，促进犯罪治理、社会治理。深化检察机关“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，深入开展信访矛盾源头治理，促进各类风险隐患标本兼治、更重治本。协同推进反腐败斗争，依法维护市场经济秩序，着力营造法治化营商环境，加强知识产权综合司法保护，从严打击金融犯罪，协同防范化解金融风险。

三是始终践行司法为民宗旨做实检察为民。加大对危害安全生产犯罪、食药安全领域犯罪惩治力度，维护人民群众身边安全。加强脱贫人口、农民工等重点就业群体，以及灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，保护民生之本。加大对因案致生活陷入困境的受害人司法救助力度，推动司法救助与社会救助相衔接。综合运用各项检察职能加强生态环境司法保护，守护蓝天、碧水、净土。加强对涉罪未成年人的依法惩治、精准帮教，依法严厉打击侵害未成年人犯罪，深化未成年人检察业务综合履职，更好以司法保护促进健全未成年人“六大保护”协同机制。

四是始终着力加强检察机关法律监督。持续推动“四大检察”全面协调充分发展，促进提升法治建设整体水平。全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动法律监督，依法加大对执法不严、司法不公突出问题监督纠正力度。着力加强对生效裁判的监督，用好抗诉这一法定监督方式，规范民事、行政再审检察建议办理。深化公益诉讼检察工作，更加注重办案质量，以可诉性来提升精准性和规范性，敢于通过“诉”的确认维护公共利益。依法加强和规范检察侦查工作，坚持依法稳慎、务必搞准的原则，突出利用职权徇私枉法、非法拘禁等查办重点，依法惩治司法腐败、维护司法公正。

五是始终注重强化检察机关自身建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想，坚持用改革精神和严的标准管检治检，聚焦作风建设，着力提升检察机关战斗力，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可信。持续强化检察队伍素能，加强领军型、复合型检察人才和金融、涉外法治、知识产权等方面紧缺人才培养。纵深推进全面从严治检，持续营造有利于干事创业的良好环境。大力加强基层基础建设，以改革精神破解基层难题、推动基层发展。深入推进数字检察战略，以科技赋能法律监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市色情小说没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。普洱市色情小说没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市色情小说2024年度收入合计156,128,490.08元。其中：财政拨款收入145,764,206.28元，占总收入的93.36%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,364,283.80元，占总收入的6.64%。

与上年相比，收入合计减少5,410,996.28元，下降3.35%。其中：财政拨款收入减少3,392,205.35元，下降2.27%；其他收入减少2,018,790.93元，下降16.30%。主要原因是:我部门2024年人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。地方财政保障的经费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市色情小说2024年度支出合计157,253,635.10元。其中：基本支出118,497,599.02元，占总支出的75.35％；项目支出38,756,036.08元，占总支出的24.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,890,864.85元，下降2.41%。其中：基本支出减少4,040,643.26元，下降3.30%；项目支出增加149,778.41元，增长0.39%。基本支出减少的主要原因是我部门2024年人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。项目支出增加的主要原因是检察业务量增加，为满足办案需求，增加办案业务经费及业务装备经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市色情小说机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118,497,599.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104,837,457.77元，占基本支出的88.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,660,141.25元，占基本支出的11.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市色情小说机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,756,036.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障经费11,766,676.7元，主要用于普洱市色情小说机关办案用房和专业技术用房的保安、保洁、绿化等物业管理工作支出。

办案业务及业务装备经费25,855,203.91元，主要用于普洱市色情小说开展检察工作产生的办案差旅费、劳务费、办案业务用房维修改造费用、办公设备购置等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出145,764,206.28元,占本年支出合计的92.69%。与上年相比减少3,392,205.35元，下降2.27%,完成年初预算的132.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出125,935,333.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%,完成年初预算的140.01%。主要用于人员工资和保障机关正常运转的基本支出、检察业务工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是检察业务量增加，相应支出增加，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,151,954.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的96.94%。主要用于基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出6,640,596.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的103.41%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调入、新招录公务员，相应医保缴费增加，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,036,321.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的99.63%。主要用于住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，相应的住房公积金支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,439,400.00元，决算为2,638,899.50元，完成年初预算的76.73%；支出决算较上年增加36,720.15元，增长1.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.54%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,686,100.00元，决算为2,421,791.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.77%，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出年初预算为633,300.00元，决算为97,308.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.69%，完成年初预算的15.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,455.00元，增长1.15%；公务接待费支出决算较上年减少110,534.85元，下降53.18%；具体是国内接待费支出决算97,308.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少110,534.85元，下降53.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,439,400.00元，支出决算为2,638,899.50元，完成年初预算的76.73%，支出决算较上年增加36,720.15元，增长1.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,686,100.00元，决算为2,421,791.50元，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出年初预算为633,300.00元，决算为97,308.00元，完成年初预算的15.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理，合理规划使用“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27,455.00元，增长1.15%；公务接待费支出决算减少110,534.85元，下降53.18%，具体是国内接待费支出决算97,308.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少110,534.85元，下降53.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，合理规划使用“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是普洱市澜沧县色情小说公务用车老化严重，维修成本较高，存在较高行车安全隐患，报省财政厅同意报废后购置1辆车辆以满足办案需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为78辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次1154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务中有关部门到检察机关开展检察工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市色情小说2024年机关运行经费支出12,845,552.22元，比上年减少186,330.67元，下降1.43%,主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩一般性公用经费。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市色情小说资产总额187,786,898.13元，其中，流动资产4,527,755.43元，固定资产176,414,740.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程440,000元，无形资产3,195,545.52元（净值），其他资产3,208,856.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,544,460.61元，其中固定资产减少4,972,066.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值169,630元；报废报损资产1006项，账面原值5,601,163.76元，实现资产处置收入7,926元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,341,343.69元，其中：政府采购货物支出5,065,501.55元；政府采购工程支出470,921.68元；政府采购服务支出6,804,920.46元。授予中小企业合同金额10,480,448.11元，其中：授予小微企业合同金额4,374,988.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。

基本支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。