目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、政治部、办公室、检务督察部、案件管理办公室、检察技术与信息部、财务装备部。所属单位12个，分别是：

1.云南省昭通市色情小说

2.昭通市昭阳区色情小说

3.昭通市鲁甸县色情小说

4.昭通市巧家县色情小说

5.昭通市大关县色情小说

6.昭通市盐津县色情小说

7.昭通市永善县色情小说

8.昭通市绥江县色情小说

9.昭通市镇雄县色情小说

10.昭通市彝良县色情小说

11.昭通市威信县色情小说

12.昭通市水富市色情小说

（二）决算单位构成情况

纳入昭通市色情小说部门2024年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位12个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省昭通市色情小说

2.昭通市昭阳区色情小说

3.昭通市鲁甸县色情小说

4.昭通市巧家县色情小说

5.昭通市大关县色情小说

6.昭通市盐津县色情小说

7.昭通市永善县色情小说

8.昭通市绥江县色情小说

9.昭通市镇雄县色情小说

10.昭通市彝良县色情小说

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纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员489人。包括财政拨款开支经费的：公务员488人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员263人。包括财政拨款开支经费的人员194人；经费自理人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员304人（离休0人，退休304人）。年末学生0人。年末遗属23人。

车辆编制70辆，在编实有车辆70辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦主责主业，高质量践行为民司法。积极践行为民司法宗旨，以精品意识开展办案和监督工作，努力为人民群众提供更好更优的检察产品。一是依法履职守护平安。始终把维护社会稳定、营造良好的社会治安环境作为检察工作的重要任务，严厉打击各类刑事犯罪，全年共批捕2719人，起诉5501人，刑事“案－件比”为1.13。二是强化监督维护公正。开展刑事诉讼监督，突出对立案、侦查、审判、执行等重点环节的监督，共监督立案及撤案223件，纠正漏捕及漏诉104人，纠正侦查活动违法232件次，纠正审判违法47件次，提出刑事抗诉25件；认真履行对监管机关刑事执行活动监督，发现刑事执行违法案件329件；开展民事诉讼监督，共受理各类民事检察案件3559件，提请民事抗诉4件，发出再审检察建议23件，监督纠正民事审判违法737件；办理支持农民工讨薪案件1808件，涉及农民工1618人，涉及金额5300万余元。加强行政检察监督，对非诉行政执行案件发出检察建议179件；强化公益诉讼检察，办理公益诉讼案件915件，发出行政公益诉讼诉前检察建议820件，提起行政公益诉讼27件、刑事附带民事公益诉讼38件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昭通市色情小说2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昭通市色情小说2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市色情小说2024年度收入合计204,419,933.57元。其中：财政拨款收入193,766,264.77元，占总收入的94.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,653,668.80元，占总收入的5.21%。

与上年相比，收入合计增加2,370,552.23元，增长1.17%。其中：财政拨款收入增加6,496,219.44元，增长3.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4,125,667.21元，下降27.92%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的原因：办案业务用房大型修缮和信息化装备项目的经费增加及中央政法转移支付经费增加；2.其他收入减少的原因：县级财力困难，各县区的非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昭通市色情小说2024年度支出合计208,714,066.78元。其中：基本支出151,160,410.57元，占总支出的72.42％；项目支出57,553,656.21元，占总支出的27.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,551,208.52元，增长1.24%。其中：基本支出减少8,769,584.37元，下降5.48%；项目支出增加11,320,792.89元，增长24.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:1.基本支出减少的原因：人员减少，相应的人员经费支出和公用经费支出同步减少以及非同级财政拨款保障的基本支出因财力有限减少；2.项目支出增加的主要原因：办案业务用房大型修缮和信息化装备项目专项工作开展及办案业务力度加大，成本增高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昭通市两级检察院正常运转的日常支出151,160,410.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132,367,185.16元，占基本支出的87.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,793,225.41元，占基本支出的12.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昭通市两级检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,553,656.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第一批办案业务及业务装备经费项目经费27,564,911.87元，主要用于我部门刑事检察、民事检察、公益诉讼检察等办案业务所需的装备采购、差旅费、业务装备维修（维）护等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出193,766,264.77元,占本年支出合计的92.84%。与上年相比增加6,496,219.44元，增长3.47%,完成年初预算的133.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出640,453.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于检察办案中国家赔偿支出；造成预决算差异的主要原因是国家赔偿支出具有不确定性，未纳入年初预算，在实际产生时通过专项支出申请解决。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出169,108,584.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%,完成年初预算的140.63%。主要用于昭通市两级检察院人员工资支出和保障机关正常运转、专项工作开展的支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及年中专项工作增加，相应的支出增加，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,701,106.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的93.62%。主要用于昭通市两级检察院基本养老保险、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出6,143,368.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的93.38%。主要用于昭通市两级检察院基本医疗保险、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，相应的医保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8,172,751.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的101.31%。主要用于昭通市两级检察院住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：公积金基数调整，相应的住房公积金缴费支出增加，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,167,300.00元，决算为3,752,068.67元，完成年初预算的90.04%；支出决算较上年减少561,484.40元，下降13.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为240,000.00元，决算为359,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.58%，完成年初预算的149.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,326,100.00元，决算为3191675.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.06%，完成年初预算的95.96%；公务接待费支出年初预算为601,200.00元，决算为200,992.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.36%，完成年初预算的33.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少229,000.00元，下降38.92%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少191,750.42元，下降5.67%；公务接待费支出决算较上年减少140,733.98元，下降41.18%；具体是国内接待费支出决算200,992.99元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少140,733.98元，下降41.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,167,300.00元，支出决算为3,752,068.67元，完成年初预算的90.04%，支出决算较上年减少561,484.40元，下降13.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为240,000.00元，决算为359,400.00元，完成年初预算的149.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,326,100.00元，决算为3,191,675.68元，完成年初预算的95.96%；公务接待费支出年初预算为601,200.00元，决算为200,992.99元，完成年初预算的33.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昭通市两级检察院不断加强“三公”经费管理、严格执行公车改革制度，规范接待管理，厉行节约，努力降低行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少229,000.00元，下降38.92%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少191,750.42元，下降5.67%；公务接待费支出决算较上年减少140,733.98元，下降41.18%；具体是国内接待费支出决算200,992.99元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少140,733.98元，下降41.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昭通市两级检察院不断加强“三公”经费管理、严格执行公车改革制度，规范接待管理，厉行节约，努力降低行政运行成本，按照省财政厅下发的2024年公务用车更新购置计划，全市两级检察院共购置公务车辆3辆，比2023年减少1辆，导致费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。昭通市巧家县色情小说、大关县色情小说、绥江县色情小说车辆使用时间长、老化严重，维修成本较高，存在较高的行车安全隐患，报省财政厅同意报废后购置3辆执法执勤车辆以满足检察办案需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。主要用于刑事检察、公益诉讼、刑事执行检察等检察办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待297批次（其中：外事接待0批次），接待人次2207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到全市两级检察院或者全市两级检察院内部考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市色情小说2024年机关运行经费支出16,026,719.93元，比上年增加489,851.13元，增长3.15%,主要原因是全市两机关办案力度加大，新录用人员增多，加之物业管理执行政府采购，实行承包制，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昭通市色情小说资产总额358,683,042.71元，其中，流动资产37,607,754.33元，固定资产270,957,236.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程170,394.64元，无形资产10,449,030.45元（净值），其他资产39,498,626.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,476,886.86元，其中固定资产增加61,562,577.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值453,904.00元；报废报损资产967项，账面原值7,656,322.67元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋569平方米，账面原值107,267.88元，实现资产使用收入141,030.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,809,451.08元，其中：政府采购货物支出5,973,865.97元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,835,585.11元。授予中小企业合同金额2,318,465.82元，其中：授予小微企业合同金额1,634,237.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（五）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。