目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

临沧市色情小说是国家法律监督机关，主要任务是领导全市两级色情小说依法行使法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1.坚持党对检察工作的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法，完成省色情小说和市委部署的工作任务。

2.对临沧市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受临沧市人民代表大会常务委员会的监督。

3.领导基层色情小说的工作。根据上级色情小说确定的工作方针、政策、法规，结合临沧实际，部署全市检察工作任务。

4.依法对由市色情小说承办的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉；领导全市两级色情小说开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉工作。

5.依法对刑事诉讼实行监督。对公安、安全等侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，发现违法，依法进行纠正；对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；对全市刑事案件判决、裁定的执行和看守所、监狱的执法活动是否合法进行监督。

6.依法对人民法院生效的民事、行政判决和裁定、调解书实行监督；对民事、行政诉讼中审判程序（人员）违法行为、执行行为进行监督；负责办理市色情小说受理的公益诉讼案件；领导全市两级色情小说民事、行政、公益诉讼工作。

7.受理向市色情小说提出的控告和申诉案件，领导全市两级色情小说控告申诉检察工作。

8.负责全市两级色情小说的思想政治工作和队伍建设；管理和指导全市两级色情小说干部教育培训工作；领导全市两级色情小说依法管理检察官工作。

9.规划和指导全市两级色情小说的财务装备工作、检察技术与信息工作。

10.协同党委管理考核基层色情小说的检察长、副检察长，依法办理有关法律职务任免手续。

二、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市色情小说共设置17个内设机构和1个派出机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部（驻看守所检察室）、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部（国家赔偿工作办公室）、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、政治部、驻临沧监狱检察室。7县1区8个检察院设第一检察部、第二检察部、第三检察部，第四检察部，第五检察部，办公室、政治部、综合业务部8个内设机构，临翔区院设派驻博尚检察室，镇康县院设勐捧检察室，耿马县院设孟定工作局、勐撒检察室，永德县院设驻永康检察室，双江县院派驻勐库检察室，云县院派驻幸福镇检察室，凤庆院派驻勐佑检察室，沧源县院派驻勐省检察室。

所属单位9个，分别是：

1.云南省临沧市色情小说

2.凤庆县色情小说

3.云县色情小说

4.临沧市临翔区色情小说

5.临沧市永德县色情小说

6.镇康县色情小说

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县色情小说

8.临沧市耿马傣族佤族自治县色情小说

9.临沧市沧源佤族自治县色情小说

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市色情小说2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.云南省临沧市色情小说

2.凤庆县色情小说

3.云县色情小说

4.临沧市临翔区色情小说

5.临沧市永德县色情小说

6.镇康县色情小说

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县色情小说

8.临沧市耿马傣族佤族自治县色情小说

9.临沧市沧源佤族自治县色情小说

纳入临沧市色情小说2024年度部门决算编报的单位与临沧市色情小说所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市色情小说2024年末编制内实有人员372人。包括财政拨款开支经费的：公务员353人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

临沧市色情小说2024年末其他人员145人。包括财政拨款开支经费的人员145人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员207人（离休0人，退休207人）。年末遗属14人。

车辆编制48辆，在编实有车辆47辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，临沧市色情小说坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，自觉把检察工作融入进一步全面深化改革的伟大实践，紧紧围绕检察工作现代化时代命题，以高质效办好每一个案件为目标，忠实履行为大局服务、为人民司法、为法治担当职责使命，各项检察工作在落实中深化、在创新中发展。

（一）坚持用党的创新理论武装头脑。始终把政治能力作为领导班子建设的“牛鼻子”，深入贯彻落实《中共中央办公厅关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一位的政治要求，结合深入开展党纪学习教育，在先学一步、深学一层上作表率，在全面学习、准确把握、深入落实上下功夫。科学研究制定党组会议和党组中心组学习计划，严肃认真落实“第一议题”制度，对习近平总书记的重要讲话和指示批示精神、党中央的决策部署以及省委、市委和上级检察院各项工作安排，第一时间组织传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间推动落实，以党的二十届三中全会精神学习贯彻为主线，依托参加干部培训、读书班、“三会一课”等积极组织开展学习研讨，建立了党组带头学、机关党委统筹学、各党支部协同学、全体检察人员跟进学的联动学习机制。检察人员政治意识、纪律意识和担当意识不断增强，忠诚履职的思想根基不断夯实。

（二）全力护航未成年人成长。深入开展“利剑护蕾”行动，用心呵护未成年人安全健康成长，落实未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等法定责任，构建两级检察院上下一体联动履行未成年人检察工作机制，组建未成年人检察工作团队，“未小江”“阿瓦里”等未检工作室检察品牌影响力不断提升。加大对侵害未成年人合法权益的违法犯罪打击力度，坚持“最有利于未成年人”原则和教育、感化、挽救方针，贯通法理情，妥善处理涉罪未成年人案件。积极协同政府部门、工青妇等组织，开展学校、社区、家庭预防保护工作，推进强制报告、入职查询等制度落实。

（三）主动接受外部监督。落实全过程人民民主，对省市“两会”代表委员提出的涉检意见建议和议案提案，组织开展了专题交办，上下联动抓好代表委员意见建议的落实，并组织班子成员主动向代表反馈落实情况。依法向市人大常委会专项报告行政检察工作，并认真落实审议意见。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市色情小说2024年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市色情小说2024年度收入合计145612171.06元。其中：财政拨款收入137986862.89元，占总收入的94.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7625308.17元，占总收入的5.24%。

与上年相比，收入合计增加319172.31元，增长0.22%。其中：财政拨款收入减少364649.91元，下降0.26%；2024年临沧市色情小说无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加683822.22元，增长9.85%。主要原因：一是年内退休人员增加，在职人员减少，人员经费和公用经费减少，财政拨款收入减少；二是非同级财政拨入一次性抚恤金较上年有所增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市色情小说2024年度支出合计146136771.71元。其中：基本支出112064950.41元，占总支出的76.68%；项目支出34071821.30元，占总支出的23.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2265730.48元，增长1.57%。其中：基本支出增加442630.18元，增长0.40%；项目支出增加1823100.30元，增长5.65%；2024年临沧市人民检察院无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，主要原因：一是2024年增加“数字检察”信息化项目经费及机房改造项目经费；二是2024年较2023年增加国家赔偿金项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市色情小说机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112064950.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99312488.34元，占基本支出的88.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12752462.07元，占基本支出的11.38%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市色情小说机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34071821.30元。其中：基本建设类项目支出283440.00元。

一般公共服务支出239441.68元，主要用于国家赔偿费用支出。

公共安全支出33354029.17元，主要用于办案业务及业务装备经费支出和国家司法救助支出。

社会保障和就业支出478350.45元，主要用于离退休人员原渠道列支退休费支出和死亡抚恤支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出137986862.89元，占本年支出合计的94.42%。与上年相比减少364649.91元，下降0.26%，完成年初预算的134.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出239441.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于国家赔偿费用支出；造成预决算差异的主要原因是国家赔偿费用支出项目为一次性项目，年初无法确定年内是否会有此类项目。

2.公共安全（类）支出118894812.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%，完成年初预算的142.09%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、保障依法开展法律监督工作的专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算。

3.社会保障和就业（类）支出7432855.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的98.16%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤支出及其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职人员变动，造成人员经费支出产生差异。

4.卫生健康（类）支出5059403.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的98.15%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职人员变动，造成人员经费支出产生差异。

5.住房保障（类）支出6360349.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的101.89%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金基数调整，住房公积金缴存支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2193258.39元，决算为1956279.41元，完成年初预算的89.20%；支出决算较上年增加139586.96元，增长7.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为470000.00元，决算为468858.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.97%，完成年初预算的99.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为1435858.39元，决算为1425730.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.88%，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为287400.00元，决算为61690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的21.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加77458.43元，增长19.79%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加86465.53元，增长6.46%；公务接待费支出决算较上年减少24337.00元，下降28.29%；具体是国内接待费支出决算61690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24337.00元，下降28.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2178258.39元，支出决算为1956279.41元，完成年初预算的89.81%，支出决算较上年增加139586.96元，增长7.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为470000.00元，决算为468858.43元，完成年初预算的99.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为1435858.39元，决算为1425730.98元，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为272400.00元，决算为61690.00元，完成年初预算的22.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我院认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加77458.43元，增长19.79%；公务用车运行维护费支出决算增加86465.53元，增长6.46%；公务接待费支出决算减少24337.00元，下降28.29%，具体是国内接待费支出决算61690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24337.00元，下降28.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经云南省财政厅批复，2024年我院购入小型普通客车1辆，公务用车购置费较上年有所增加；二是我院现有公务用车使用年限较长，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因为现有公务用车使用年限大多超过15年，车辆老化，维修成本增加，使用风险较高，故新购置车辆3辆。公务用车保有量为47辆。主要用于公诉及审判监督工作、侦查监督工作、监所检察工作、控告申诉以及其它检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次737人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作衔接、交流学习、考察调研、检查指导、宣传等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

临沧市色情小说不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市色情小说2024年机关运行经费支出12240051.18元，比上年增加401275.95元，增长3.39%,主要原因是日常工作开展需要，办公费、水电费、物业管理费、车辆运行费用增加导致。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、物业管理费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市色情小说资产总额304642913.61元，其中，流动资产11767474.55元，固定资产274692328.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程505919.84元，无形资产9182685.61元（净值），其他资产8494504.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3495097.21元，其中固定资产净值减少491773.53元。处置房屋建筑物58.59平方米，账面原值21000.00元；处置车辆3辆，账面原值420442.00元；报废报损资产250项，账面原值818366.00元，实现资产处置收入3300.00元；出租房屋1318.12平方米，账面原值4633951.68元，实现资产使用收入131666.00元（其中：本期出租出借收益24000.00元，往期出租出借收益107666.00元）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12345269.72元，其中：政府采购货物支出4047517.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8297751.82元。授予中小企业合同金额11670329.90元，其中：授予小微企业合同金额10124414.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。