目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

丽江市色情小说是国家的法律监督机关，主要职责是：对市人大及其常委会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督，接受上级色情小说的领导；领导全市各级色情小说的工作，部署全市检察工作任务；依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权，从而维护国家法制统一、尊严、权威。

二、基本情况

（一）机构设置情况

丽江市色情小说内设14个机构、1个派驻机构，包括：办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、驻监狱检察室。

（二）决算单位构成

纳入丽江市色情小说2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.丽江市色情小说（本级）

2.丽江市古城区色情小说

3.丽江市永胜县色情小说

4.丽江市华坪县色情小说

5.丽江市宁蒗彝族自治县色情小说

6.丽江市玉龙纳西族自治县色情小说

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员242人。包括财政拨款开支经费的：公务员226人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员112人。包括财政拨款开支经费的人员110人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。年末遗属16人。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

三、重点工作概述

一是持续擦亮政治底色，始终坚持“党对检察工作的绝对领导”。以政治建设为统领，巩固拓展党纪学习教育成果，认真落实意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续擦亮新时代新征程检察机关的鲜明政治底色，深入践行“为大局服务、为人民司法、为法治担当”等检察理念，切实把党的路线方针政策落实到检察工作各方面、全过程。二是融入党委中心大局，坚定不移保障经济社会高质量发展。牢固树立总体国家安全观，依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、重大毒品犯罪等，常态化推进扫黑除恶斗争，积极参与更高水平平安丽江建设；认真贯彻落实中央、省委、市委工作部署，聚焦法治化营商环境建设，依法惩治扰乱市场经济秩序犯罪，深化改革，加大知识产权保护力度，保护各类市场主体合法权益；强化对洗钱犯罪的惩治力度，协同防范化解金融风险，有力维护金融安全。三是聚焦监督主责主业，坚持不懈做实“高质效办好每一个案件”。突出“高质效办好每一个案件”，强化刑事检察工作，推进侦查监督与协作配合机制实质化运行，加强刑事诉讼监督，持续稳步推进检察侦查工作；强化民事行政检察监督，推进虚假诉讼监督、支持起诉、行政诉讼监督、行政争议实质性化解等工作；发挥公益诉讼检察职能，当好国家和社会公共利益“守护人”，有力推动诉源治理；加大职务犯罪检察力度，积极参与行业性、系统性腐败治理，坚持受贿行贿一起查，在反腐败斗争中充分履行检察职能。四是强化自身队伍建设，久久为功锻造堪当时代重任的检察铁军。坚持检察机关的政治属性，强化政治引领，深化人才强检战略，做实做精做细业务培训、岗位练兵等实战活动，切实把能力建设摆在更加突出位置，更好地担当时代重任；下大力气夯实基层基础，加强对基层院建设分类指导，重点在基层院班子建设上下功夫，以“一院一品”建设为抓手，促进提高基层工作整体水平；坚持全面从严管党治检，持续纠治“四风”，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，强化检察权行使的制约监督，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，努力锻造一支堪当时代重任的检察铁军。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：丽江市色情小说没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；同时丽江市色情小说没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市色情小说2024年度收入合计88792551.25元。其中：财政拨款收入84660801.49元，占总收入的95.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4131749.76元，占总收入的4.65%。

与上年相比，收入合计减少2120602.54元，下降2.33%。其中：财政拨款收入减少1847797.03元，下降2.14%；其他收入减少272805.51元，下降6.19%。主要原因是1.较上年相比退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少；2.服装经费本年统一由色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 编报，聘用制书记员经费纳入基本支出管理；3.地方财政困难，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

丽江市色情小说2024年度支出合计88597551.07元。其中：基本支出70672728.73元，占总支出的79.77％；项目支出17924822.34元，占总支出的20.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2637163.66元，下降2.89%。其中：基本支出减少2952351.69元，下降4.01%；项目支出减少315188.03元，下降1.79%。主要原因是1.较上年相比退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少；2.服装经费本年统一由色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 编报，聘用制书记员经费纳入基本支出管理；3.地方财政困难，其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障丽江市色情小说机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70672728.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63166194.56元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7506534.17元，占基本支出的10.62％。与上年相比，人员经费支出减少1815005.44元，下降2.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少284285.06元，下降3.66%。减少的主要原因是本年退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障丽江市色情小说机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17924822.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出11598271.8元，主要用于印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费；资本性支出5305056.87元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。与上年对比增加4931122.34元，主要原因是本年度较上年增加了提质增效项目资金和维修改造项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出84660801.49元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比减少1906471.19元，下降2.20%,完成年初预算的127.49%。主要原因是：1.较上年相比退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少；2.服装经费本年统一由色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 编报，聘用制书记员经费纳入基本支出管理；3.地方财政困难，其他收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出72467539.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%,完成年初预算的134.14%，主要用于日常运行、业务办案及信息化建设项目支出经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4785501.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的96.19%，主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出3319419.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的95.35%，主要用于基本医疗保险缴费支出和公务员医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4088341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的104.22%，主要用于住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1306380.00元，决算为892905.62元，完成年初预算的68.35%；支出决算较上年减少111605.18元，下降11.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.42%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为958700.00元，决算722597.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.93%，完成年初预算的75.37%；公务接待费支出年初预算为227680.00元，决算为50508.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.66%，完成年初预算的22.18%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48443.18元，下降6.28%；公务接待费支出决算较上年减少63162.00元，下降55.57%；具体是国内接待费支出决算50508.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少63162.00元，下降55.57%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1306380.00元，支出决算为892905.62元，完成年初预算68.35%，支出决算较上年减少111605.18元，下降11.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为958700.00元，决算为722597.62元，完成年初预算的75.37%；公务接待费支出年初预算为227680.00元，决算为50508.00元，完成年初预算22.18%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门继续贯彻先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压减“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用；严格贯彻落实省、市公务接待管理规定，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少48443.18元，下降6.28%；公务接待费支出决算减少63162.00元，下降55.57%，具体是国内接待费支出决算50508.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在预算控制范围内全面压减“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用；严格贯彻落实省、市公务接待管理规定，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是车辆使用年限长，维修成本高，不能满足现在办案工作需求。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于公诉及审判工作、侦查工作、控告申诉以及其他检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高检院、色情小说 、结对共建院工作指导、业务调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市色情小说2024年机关运行经费支出7476814.94元，比上年减少284312.91元，下降3.66%,主要原因是本年退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少。

部门机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行，包括办公费、印刷费、咨询费、维修（维护）费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，丽江市色情小说资产总额98111308.9元，其中，流动资产3560879.38元，固定资产90391563.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3524862.99元（净值），其他资产634003.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2159334.86元，其中固定资产减少2663333.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113757.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8660656.55元，其中：政府采购货物支出3964360.98元；政府采购工程支出1199785.62元；政府采购服务支出3496509.95元。授予中小企业合同金额5320993.69元，其中：授予小微企业合同金额2244636.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门离退休人员由市级财政保障故情况说明里没有介绍。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全（类）检察（款）：指色情小说用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、行政运行（项）：反映色情小说的基本支出。