目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

检察机关是国家法律的监督机关，通过行使检察权，对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个机构，包括：院办公室、政治部、案件管

理办公室、法律政策研究室、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、检察技术信息部、财务装备部；派驻机构3个，分别是：驻云南省小龙潭监狱检察室、驻建水监狱检察室、驻州看守所检察室。

所属单位14个，分别是：　　　　

1.红河哈尼族彝族自治州色情小说（机关）

2.个旧市色情小说

3.开远市色情小说

4.蒙自市色情小说

5.建水县色情小说

6.石屏县色情小说

7.弥勒市色情小说

8.泸西县色情小说

9.屏边苗族自治县色情小说

10.红河县色情小说

11.元阳县色情小说

12.河口瑶族自治县色情小说

13.金平苗族瑶族傣族自治县色情小说

14.绿春县色情小说

（二）决算单位构成情况

纳入红河州色情小说2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州色情小说（机关）

2.个旧市色情小说

3.开远市色情小说

4.蒙自市色情小说

5.建水县色情小说

6.石屏县色情小说

7.弥勒市色情小说

8.泸西县色情小说

9.屏边苗族自治县色情小说

10.红河县色情小说

11.元阳县色情小说

12.河口瑶族自治县色情小说

13.金平苗族瑶族傣族自治县色情小说

14.绿春县色情小说

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位和我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员511人。包括财政拨款开支经费的：公务员505人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员254人。包括财政拨款开支经费的人员254人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员333人（离休0人，退休333人）。年末遗属28人。

车辆编制88辆，在编实有车辆87辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真执行十三届州人大四次会议决议，高质效办好每一个案件，为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项工作取得新进展。2024年全州检察机关共办理各类案件20881件。

为大局服务，以检察监督护航高水平安全和高质量发展。围绕中心大局，找准履职切入点和着力点，全力以赴做好检察环节防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。坚决维护国家安全和安定，批捕各类犯罪嫌疑人2715人，起诉6299人。充分履行反腐败检察职责，受理监委移送职务犯罪183人，自行补充侦查9件，起诉134人。营造法治营商环境，护航高水平对外开放，坚决维护金融安全，强化生态环境司法保护，积极服务乡村振兴。

为人民司法，以检察监督保障和增进民生福祉。以“检护民生”专项行动为牵引，持续强化暖民心、惠民生、增福祉检察举措，回应人民群众更高司法需求。守护群众身边安全，保障特定群体权益，办理农民工讨薪支持起诉案件1218件。助推“利剑护蕾”走深走实，选派120名检察官担任法治副校长进校园普法323场。践行新时代“枫桥经验”，探索推进“三个现场”工作法，推动化解矛盾纠纷1300余件，经验做法获色情小说 检察长批示转发全省检察机关学习借鉴。

为法治担当，以检察监督促进社会公平正义。聚焦法律监督主责主业，高质效办好每一个案件，让人民群众感受到公平正义就在眼前、就在身边。深化刑事检察监督，加强检察侦查和刑事执行检察监督，核查司法工作人员职务犯罪线索18件，移送相关部门处理23人。做实民事检察监督，加大行政检察监督，提升公益诉讼检察精准性规范性、数字检察赋能法律监督。

加强自身建设，锻造新时代过硬检察队伍。一体推进党的政治建设、业务建设、纪律作风建设和基层基础建设，锤炼求真务实、担当实干的高素质专业化检察队伍。融合推进党的建设和业务建设，夯实基层基础建设，优化管理推动检察改革，深化党风廉政建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

红河州色情小说2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河州色情小说2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州色情小说2024年度收入合计207,465,123.59元。其中：财政拨款收入197,187,876.64元，占总收入的95.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10,277,246.95元，占总收入的4.95%。

与上年相比，收入合计减少12,470,464.72元，下降5.67%。其中：财政拨款收入减少5,432,214.93元，下降2.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7,038,249.79元，下降40.65%。主要原因:一是2024年财政拨款收入较上年减少是由于全州检察机关未申报大中修项目资金、办案专项经费减少导致；二是由于地方财政压缩对县级检察院经费投入，导致其他收入较上年减少；三是2024年职业年金记实经费由社保部门统一申报管理，不再列入预算单位收入导致。

二、支出决算情况说明

红河州色情小说2024年度支出合计209,217,304.22元。其中：基本支出157,456,502.09元，占总支出的75.26％；项目支出51,760,802.13元，占总支出的24.74％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少12,195,852.39元，下降5.51%。其中：基本支出减少5,507,401.39元，下降3.38%；项目支出减少6,688,451.00元，下降11.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:一是2024年财政拨款收入较上年减少是由于全州检察机关未申报大中修项目资金、办案专项经费减少导致；二是由于地方财政压缩对县级检察院经费投入，导致支出较上年减少；三是2024年职业年金记实经费由社保部门统一申报管理，不再列入预算单位支出导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州色情小说机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157,456,502.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138,552,716.39元，占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,903,785.70元，占基本支出的12.01％。人均公用经费支出36,993.71元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州色情小说机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,760,802.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障经费11,651,665.83元，主要用于做好红河州检察机关办案用房和专业技术用房的保安、保洁、绿化等物业管理工作支出。

办案业务及业务装备经费33,038,641.26元，主要用于红河州检察机关开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务办案工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出197,187,876.64元,占本年支出合计的94.25%。与上年相比减少6,049,214.93元，下降2.98%，完成年初预算的132.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出942,278.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于红河州检察机关按照《国家赔偿法》对合法权益受到侵害的公民、组织或法人，履行国家赔偿义务的支出；造成预决算差异的主要原因是国家赔偿金未纳入年初预算，检察机关遇有需要开展国家赔偿的案件才启动赔偿金申请程序，财政部门通过预算调整并下达资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出167,334,000.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%,完成年初预算的140.61%。主要用于保障红河州检察机关各项业务顺利开展所产生的人员工资及福利支出，各项办公经费及设备购置等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：由于工作需要，年中专项办案业务工作经费增加以及人员类基本支出正常调增导致。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,089,642.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的96.60%。主要用于红河州检察机关在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休、调出导致养老保险实际缴费金额低于预算金额。

9.卫生健康（类）支出10,338,341.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的94.64%。主要用于红河州检察机关在职人员基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休、调出导致医疗保险实际缴费金额低于预算金额。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8,483,613.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的101.78%。主要用于红河州检察机关在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年开展公积金清算确认后调增预算导致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,258,201.43元，决算为3,091,571.08元，完成年初预算的94.89%；支出决算较上年增加6,037.76元，增长0.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为280,000.00元，决算为279,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.05%，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,684,487.43元，决算为2,655,229.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.89%，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为293,714.00元，决算为156,542.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.06%，完成年初预算的53.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少200,200.00元，下降41.71%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加227,409.76元，增长9.37%；公务接待费支出决算较上年减少21,172.00元，下降11.91%；具体是国内接待费支出决算156,542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,172.00元，下降11.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,258,201.43元，支出决算为3,091,571.08元，完成年初预算的94.89%，支出决算较上年增加6,037.76元，增长0.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为280,000.00元，决算为279,800.00元，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,684,487.43元，决算为2,655,229.08元，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为293,714.00元，决算为156,542.00元，完成年初预算的53.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，严格控制公务接待费支出导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少200,200.00元，下降41.71%；公务用车运行维护费支出决算增加227,409.76元，增长9.37%；公务接待费支出决算减少21,172.00元，下降11.91%，具体是国内接待费支出决算156,542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,172.00元，下降11.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于燃油费和车辆维修费增加，为保障工作开展，调增公务用车运行维护费的预算导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。泸西县检察院、河口县检察院因工作需要购买了2辆执法执勤车辆。购置原因是：原有公车使用年限长，车况差，无法正常使用，存在较大安全隐患，已经无法适应检察业务工作开展要求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为87辆。主要用于执法办案工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次1791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州色情小说2024年机关运行经费支出17,545,889.85元，比上年增加600,075.98元，增长3.54%,主要原因是工会经费、福利费计提金额较上年增加，公务用车运行维护费增加导致。部门机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检查工作宣传等产生的印刷费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、维修维护费及车补发放、工会经费及福利费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州色情小说资产总额271,260,508.86元，其中，流动资产12,523,243.33元，固定资产238,900,359.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4739774.24元，无形资产8,110,397.22元（净值），其他资产6,986,806.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,724,561.83元，其中固定资产减少10,139,813.39元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值31,405.05元；处置车辆2辆，账面原值540,879元；报废报损资产688项，账面原值7,645,925.55元，实现资产处置收入2,650元；出租房屋2,896平方米，账面原值8,083,213.06元，实现资产使用收入580,149.74元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,804,874.39元，其中：政府采购货物支出9,349,313.72元；政府采购工程支出1,309,051.91元；政府采购服务支出5,146,508.76元。授予中小企业合同金额10,015,108.38元，其中：授予小微企业合同金额8,132,832.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共安全（类）检察（款）：指色情小说用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。