目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

对德宏州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德宏州人民代表大会及其常务委员会的监督，接受色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 的领导。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、财务装备部、政治部、办公室、检务督察部、检察技术与信息部、法律政策研究室、案件管理办公室、驻州看守所检察室。

所属单位6个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州色情小说；

2.芒市色情小说；

3.梁河县色情小说；

4.盈江县色情小说；

5.陇川县色情小说；

6.瑞丽市色情小说。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州色情小说；

2.芒市色情小说；

3.梁河县色情小说；

4.盈江县色情小说；

5.陇川县色情小说；

6.瑞丽市色情小说。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员275.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员260.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员0.0人，机关和事业工人15.0人；经费自理人员0.0人。

我部门2024年末其他人员105.0人。包括财政拨款开支经费的人员105.0人；经费自理人员0.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2.0人（离休2.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员154.0人（离休0.0人，退休154.0人）。年末学生0.0人。年末遗属8.0人。

车辆编制40辆，在编实有车辆40辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全州检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二、三中全会精神，围绕“3815”战略发展目标和“三支柱一标杆”主攻方向，聚焦护稳定促发展，坚持“党的中心工作推动到哪里，检察工作就要跟进到哪里”，全面履行“四大检察”职能，“主动融入”为大局服务；聚焦保民生暖民心，坚持人民检察为人民，厚植党执政的政治根基，“如我在诉”为人民司法；聚焦行良法谋善治，坚守客观公正立场，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，“公正司法”为法治担当；聚焦高质量发展，坚持强基导向，一体推进政治、业务和基层基础建设，“守正创新”为检察固本，充分运用法治力量维护稳定、促进发展、守护民生、保障善治，以“实干德检”持续推进习近平法治思想的德宏检察实践。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州色情小说没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

德宏傣族景颇族自治州色情小说没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州色情小说2024年度收入合计104637275.03元。其中：财政拨款收入99413732.90元，占总收入的95.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5223542.13元，占总收入的4.99%。

与上年相比，收入合计减少1696323.62元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少1132655.07元，下降1.13%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少563668.55元，下降9.74%。主要原因是国家赔偿费用支出减少、非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州色情小说2024年度支出合计105521758.10元。其中：基本支出78432885.09元，占总支出的74.33％；项目支出27088873.01元，占总支出的25.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2611188.91元，下降2.41%。其中：基本支出减少3409654.27元，下降4.17%；项目支出增加798465.36元，增长3.04%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是基本支出中职业年金缴费减少，项目支出中大中型维修改造项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州色情小说机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78432885.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68309798.32元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10123086.77元，占基本支出的12.91％。人均公用经费支出26639.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州色情小说机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27088873.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办案业务及业务装备经费项目经费25751090.68元，主要用于保障依法履行职责，在案件办理过程中的各项开支及业务装备的购置、更新和维护费用。

行政单位离退休人员经费和抚恤金项目经费1043737.37元，主要用于支付离休人员工资及死亡抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出99408652.90元,占本年支出合计的94.21%。与上年相比减少1142874.37元，下降1.14%,完成年初预算的136.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出153105.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的0.00%。主要用于国家赔偿费用支出；造成预决算差异的主要原因是国家赔偿费用支出为非一般性支出，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出85905512.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%,完成年初预算的144.07%。主要用于工资福利、公用经费、办案业务经费、业务装备经费等支出；造成预决算差异的主要原因是案件数量增加，年中追加了经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5442836.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的101.04%。主要用于单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加，清算后经费增加。

9.卫生健康（类）支出3426129.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的100.71%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，清算后经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4481069.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的102.11%。主要用于保障职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，清算后经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1165130.15元，决算为1003334.24元，完成年初预算的86.11%；支出决算较上年减少176099.22元，下降14.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.94%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为929630.15元，决算为869143.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.63%，完成年初预算的93.49%；公务接待费支出年初预算为115500.00元，决算为14391.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.43%，完成年初预算的12.46%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少228100.00元，下降65.56%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加76954.78元，增长9.71%；公务接待费支出决算较上年减少24954.00元，下降63.42%；具体是国内接待费支出决算14391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24954.00元，下降63.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1165130.15元，支出决算为1003334.24元，完成年初预算的86.11%，支出决算较上年减少176099.22元，下降14.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为929630.15元，决算为869143.24元，完成年初预算的93.49%；公务接待费支出年初预算为115500.00元，决算为14391.00元，完成年初预算的12.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少228100.00元，下降65.56%；公务用车运行维护费支出决算增加76954.78元，增长9.71%；公务接待费支出决算减少24954.00元，下降63.42%，具体是国内接待费支出决算14391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24954.00元，下降63.42%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置费减少的主要原因是购置公车数量较上年减少，公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆购置时间较长修理费增加，办案数量增加，出差增加，车辆过路费、油费增加，公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，依法规范支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因是：车辆老旧，使用年限长，日常维修维护费增加，已不能满足办案需求，特更换旧车辆。具体购置情况为：芒市人民检察院购置1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40.0辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次151.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于检察业务工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州色情小说2024年机关运行经费支出9308546.55元，比上年增加531358.27元，增长6.05%,主要原因是人员增加，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、业务培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、工会经费、劳务费、交通费等经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州色情小说资产总额150683087.09元，其中，流动资产7582578.10元，固定资产133582291.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4050066.14元，无形资产5468151.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6366094.85元，其中固定资产减少7190594.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产586项，账面原值5262538.86元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7662418.79元，其中：政府采购货物支出2584439.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5077978.99元。授予中小企业合同金额2225209.58元，其中：授予小微企业合同金额2217296.08元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州色情小说共有离退休人员156人。其中：离休2人，退休154人。离退休人员工资均由地方财政保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

六、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

七、省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。